宿州市投资促进中心

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年6月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市投资促进中心2020年财政拨款收支总表

2.宿州市投资促进中心2020年一般公共预算支出表

3.宿州市投资促进中心2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市投资促进中心2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市投资促进中心2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市投资促进中心2020年收支总表

7.宿州市投资促进中心2020年收入总表

8.宿州市投资促进中心2020年支出总表

9.宿州市投资促进中心2020年政府采购支出表

10.宿州市投资促进中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.中国竞彩网2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.中国竞彩网2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.中国竞彩网2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.中国竞彩网2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.中国竞彩网2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.中国竞彩网2020年收支预算总体情况说明

7.中国竞彩网2020年收入预算情况说明

8.中国竞彩网2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿州市投资促进中心概况

一、主要职责

根据宿编〔2005〕13号文件规定，本部门主要职责是：

（一） 研究拟定全市对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全市招商引资工作中的重大问题向市政府提出意见和建议，为市政府科学科学决策当好参谋。

（二） 编制全市对外招商引资的工作目标、计划等，并组织实施，定期向市政府及有关部门报送招商引资动态，会同市有关部门对全市招商引资绩效进行定性、定量考核，落实奖惩政策。

（三） 收集、整理和分析国能外招商引资的各类信息，建立健全招商引资的项目信息库，会同有关部门制定市吸引外商投资的产业导向，并定期对外公布。

（四） 组织、协调全市对外招商引资的大型活动，组织和参与市重点项目的对外谈判和联络，指导全市对外招商引资各项活动的开展。

（五） 指导县区、行业、企业开展对外招商引资工作，负责全市招商引资情况的统计、项目登记、备案、归档、保存，对实施过程进行监督。

（六） 统一指导、协调全市驻外招商网络和机构的招商引资工作，组织建设全市招商引资专业队伍。

（七） 综合协调市直有关部门在对外招商引资工作中的关系，监督市直各有关部门对招商引资各项政策的落实情况。

（八） 负责全市对外招商引资项目的归口管理，会同有关部门协调解决外商投资企业在生产经营中出现的矛盾和纠纷。

（九） 负责拟定来宿投资者接待方案并组织实施，为来宿投资者提供全面的咨询和全方位的优质、高效服务。

（十） 会同有关部门对各县区及市直机关、单位招商引资目标责任制进行年度考核。

（十一） 承办市委、市政府交办的其他事项。

注：2019年5月，宿州市招商引资局更名为宿州市投资促进中心，2019年10月市招商引资局所属事业单位宿州市大项目办公室室更名为宿州市招商引资项目服务中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市投资促进中心2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市投资促进中心本级	参照公务员法管理的事业单位
2	宿州市招商引资项目服务中心	全额拨款事业单位
3

三、2020年度主要工作任务

（一）重点工作。

1、制定2020年度招商引资行动计划。全年增长10%左右。

2、加强招商引资机制建设。结合聚焦长三角招商等工作，逐步完善外出招商工作制度、管理制度、考核制度、调度制度，进一步规范和完善招商引资项目洽谈流程规则等，提高招商引资考核权重，探索招商引资激励机制，对招商人员实施更加灵活的激励政策，引导社会各界积极参与我市招商引资工作。

3、聚焦长三角定向招商。实施《宿州市聚焦长三角地区定向招商引资工作方案》，动员全市各地开展定向招商，明确深耕区域、产业和靶向企业，绘制作战地图，实施在长三角中心区域全覆盖定向招商，积极参与、引导长三角中心区城市相关产业园区、机构、组织与我市各县区、园区的深层合作。近期，将进一步征集各县区、园区和市直牵头部门中国竞彩网招商机构、人员配备情况，为开展好聚焦长三角定向招商做好准备。

4、加强与毗邻地区产业对接。充分发挥地缘和区位优势，放大淮河生态经济带、淮海经济区等战略叠加效应，贯彻落实《淮海经济区协同发展战略合作框架协议》，支持萧县、埇桥区、灵璧县三地加强招商队伍建设，加强市县区产业转移信息共享互联，依托萧泉工业园、宿州高新区埇桥园区等平台，深度对接、承接徐州地区装备制造、机械电子等产业转移。

5、积极探索招商引资新路径。继续推广、拓展张江萧县高科技园“基金+基地”“投资+服务”招商模式，注重对接基金组织、投资机构、运营机构等，探索“产业+基金、投资+项目、平台+运营”等招商方式；切实推进招才引智，鼓励和推进各地招商部门加强同国内外高等院校、科研机构等大院大所联系和合作，搭建多层次产学研合作平台，推进科技创新成果转化。切实加强与长三角、珠三角等地区重点园区和运营平台等机构的联系，按照“利益共享、互利共赢、协同创新”的原则，探索推进“双向飞地”建设。

6、突出招商引资相关抓手。针对当前重点项目开工难、落地难、项目接续不足等问题，进一步强化抓项目、抓招商的氛围。拟在整体推进融入长三角一体化发展战略下，在全市持续开展诸如“走进沿海”“比学赶超”“招商竞赛”等活动，定期举行项目集中签约、集中开工，定期督查列入集中开工的项目后续进展情况，切实营造招商引资声势和氛围，提高各地招商引资和项目建设的压力感和紧迫感，促进全市上下齐抓共管，同向发力。

7、委托相关机构开展专业化合作。一是委托第三方机构招商。建议各县区、园区结合实际，优选相关专业机构，先期建立专业化培训、路演、互访考察等关系，根据实效开展委托招商。二是委托专业机构开展我市产业招商调研。鉴于当前全市域范围内产业重叠、内耗竞争以及相关县和园区招商重点和定位飘摆等问题，拟委托专业机构开展我市产业招商研究，并以规划、路线图等形式固定并推进。三是委托专业机构策划招商推介、投资促进等活动。每次推介围绕一个主题或一个产业进行推介，提高投资推介的精准度和实效性。

8、努力营造良好招商引资环境。持续推进企业走访、招商调研等活动，了解和协调解决企业在前期审批、项目建设、生产经营等环节存在的困难和问题，督促各地强化服务、兑现政策。继续把招商引资和招才引智结合起来，打造适宜人才居住、创业、就业的良好氛围，营造好招商引资良好环境。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1        宿州市投资促进中心2020年财政拨款收支总表                                                                                                         单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	563.89	一、一般公共服务支出	506.71	506.71
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	22.48	22.48
		九、卫生健康支出	13.43	13.43
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.27	21.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
本年收入小计	563.89	本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	563.89	支出总计	563.89	563.89

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

宿州市投资促进中心2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	506.71	184.71	322
20113	商贸事务	506.71	184.71	322
2011301	行政运行（商贸事务）	206.71	184.71	22
2011302	一般行政管理事务	30		30
2011308	招商引资	270		270
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48
20805	行政事业单位离退休	22.48	22.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48	22.48
210	卫生健康支出	13.43	13.43
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14
221	住房保障支出	21.27	21.27
22102	住房改革支出	21.27	21.27
2210201	住房公积金	16.13	16.13
2210202	提租补贴	5.14	5.14
合计		563.89	241.89	322

  

 

 

部门公开表3

 

宿州市投资促进中心 2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	206.93
30101	基本工资	81.44
30102	津贴补贴	51.74
30103	奖金	6.10
30106	伙食补助费	8.71
30107	绩效工资	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.29
30111	公务员医疗补助缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	16.13
302	商品和服务支出	34.36
30207	邮电费	1.05
30209	物业管理费	2.10
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	8.30
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	15.08
303	对个人和家庭的补助	0.60
30302	退休费	0.60
合计		241.89

部门公开表4

 

宿州市投资促进中心2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

 备注说明：宿州市投资促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

 

宿州市投资促进中心2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
备注说明：宿州市投资促进中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宿州市投资促进中心2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	563.89		一、一般公共服务支出	506.71
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	22.48
			九、卫生健康支出	13.43
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	21.27
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	563.89		本年支出小计	563.89
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	563.89		支出总计	563.89

 

部门公开表7  宿州市投资促进中心2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	506.71		506.71
20113	商贸事务	506.71		506.71
2011301	行政运行（商贸事务）	206.71		206.71
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	30		30
2011308	招商引资	270		270
208	社会保障和就业支出	22.48		22.48
20805	行政事业单位离退休	22.48		22.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48		22.48
210	卫生健康支出	13.43		13.43
21011	行政事业单位医疗	13.43		13.43
2101101	行政单位医疗	10.29		10.29
2101103	公务员医疗补助	3.14		3.14
221	住房保障支出	21.27		21.27
22102	住房改革支出	21.27		21.27
2210201	住房公积金	16.13		16.13
2210202	提租补贴	5.14		5.14
合计		563.89		563.89

                                                                                                                       

部门公开表8     宿州市投资促进中心2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		506.71	184.71	322
20113	商贸事务		506.71	184.71	322
2011301	行政运行（商贸事务）		206.71	184.71	22
2011302	一般行政管理事务（商贸事务		30		30
2011308	招商引资		270		270
208	社会保障和就业支出		22.48	22.48
20805	行政事业单位离退休		22.48	22.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.48	22.48
210	卫生健康支出		13.43	13.43
21011	行政事业单位医疗		13.43	13.43
2101101	行政单位医疗		10.29	10.29
2101103	公务员医疗补助		3.14	3.14
221	住房保障支出		21.27	21.27
22102	住房改革支出		21.27	21.27
2210201	住房公积金		16.13	16.13
2210202	提租补贴		5.14	5.14
合计			563.89	241.89	322

 

部门公开表9

备注说明：宿州市投资促进中心2020年预算没有政府采购支出，故本表无数据。 

 

 

 

部门公开表10

  备注说明：宿州市投资促进中心2020年预算没有政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、中国竞彩网2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市投资促进中心2020年财政拨款收支预算563.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款563.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入563.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出506.71万元，占89.86%；社会保障和就业支出22.48万元，占3.99%；卫生健康支出13.43万元，占2.38%；住房保障支出21.27万元，占3.77%。

二、中国竞彩网2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市投资促进中心2020年一般公共预算拨款563.89万元，比2019年预算拨款减少9.74万元，下降1.70%，主要原因：节约经费，压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出506.71万元，占89.86%；社会保障和就业支出22.48万元，占3.99%；卫生健康支出13.43万元，占.38%；住房保障支出21.27万元，占3.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

2020年预算206.71万元，比2019年预算减少4.06万元，下降1.93%，下降原因主要是节约经费，压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

2020年预算30万元，与2019年预算一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2020年预算22.48万元，比2019年预算减少5.33万元，下降19.17%，下降原因主要是缴费比例降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算21.27万元，比2019年预算减少0.49万元，下降2.25%，下降原因主要是新增退休人员。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2020年预算270万元，与2019年预算一致。

三、中国竞彩网2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市投资促进中心2020年一般公共预算基本支出241.89万元，其中：

工资福利支出206.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出34.36万元，主要包括：邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助0.60万元，主要包括：退休费。

四、中国竞彩网2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市投资促进中心2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、中国竞彩网2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市投资促进中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、中国竞彩网2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市投资促进中心2020年收支总预算563.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、中国竞彩网2020年收入预算情况说明

宿州市投资促进中心2020年收入预算563.89万元，其中：一般公共预算拨款收入563.89万元，占100%，比2019年预算减少9.74万元，下降1.70%，下降原因主要是节约开支。

八、中国竞彩网2020年支出预算情况说明

宿州市投资促进中心2020年支出预算563.89万元，比2019年预算减少9.74万元，下降1.70%，下降原因主要是节约经费压缩开支。其中，基本支出241.89万元，占42.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出322万元，占57.1%，主要用于招商引资业务支出和商贸事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市级招商引资专项经费”项目。

（1）项目概述。在经济下行压力增大的情况下，为进一步做好我市招商引资工作，2020年将进一步加大招商引资力度，扩大宿州市在沿海经济发达地区的影响。在沿海发达地区设立6个招商分局，分别为：温州分局、厦门分局、杭州分局、苏州分局、广东分局、合肥分局，每个分局专项工作经费30万元，总计180万元；2020年拟在经济发达地区召开5次招商推介会，分别为：厦门、杭州、深圳、温州、上海，5次招商推介会费用约50万元；印刷一批招商资料手册约10万元；市领导招商周活动经费约30万元。

（2）立项依据:市委、市政府招商引资工作会议精神。

（3）起止时间:2020年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容：六个驻外招商分局日常招商工作；召开五次招商推介会；招商资料手册；市领导招商周活动经费。

（5）年度预算安排:270万元

（6）绩效目标和指标

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市投资促进中心2020年机关运行经费财政拨款预算34.36万元，比2019年增加2.26万元，增长7.04%，增长主要原因是物业管理费的列入。

（三）政府采购情况。

宿州市投资促进中心2020年各单位政府采购预算总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市投资促进中心无车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市投资促进中心2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，部门预算批复了“市级招商引资专项经费”项目1个，2020年招商引资任务3.2亿元，涉及一般公共预算财政拨款270万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。