宿州市投资促进中心2018年度部门决算（原宿州市招商引资局）
宿州市投资促进中心2018年度部门决算
（原宿州市招商引资局）
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市投资促进中心概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市投资促进中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市投资促进中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市投资促进中心2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市投资促进中心概况
一、 部门职责
根据宿编〔2005〕13号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、市对外开放、经济协作的政策方针，研究拟定全市对外招商引资工作的发展规划、政策、措施，对全市招商引资工作中的重大问题进行调查研究，向市政府提出意见和建议，为市政府科学决策当好参谋。
2、对全市招商引资工作进行宏观指导，编制全市对外招商引资的工作目标、计划等，并组织实施。
3、收集、整理和分析国内外招商引资的各类信息，建立健全招商引资的项目信息库，会同有关部门制定外商投资的产业导向，并定期对外公布。
4、组织全市性各类招商引资活动，组织并参加重大招商引资项目洽谈，指导组织和协调全市各招商中心、市直有关部门和各县区的招商引资工作；组织开展对全市招商人员培训。
5、负责对全市招商引资年度目标任务的分解、统计、检查、督促。会同有关部门对各县区及市直机关、单位招商引资目标责任制进行年度考核，落实奖惩政策。
6、负责全市招商引资工作统计和信息搜集。定期统计、通报各县区、市直各部门招商引资工作进展情况，定期发布招商引资信息，加强招商引资宣传。
7、指导、协调市政府驻北京、上海、广东办事处的招商引资工作。
8、负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；加强境内外招商，为境内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及管理、服务工作；协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。
9、承担市招商引资工作领导小组办公室的日常事务工作。
10、承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市投资促进中心2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市投资促进中心2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市投资促进中心本级 |
|
2 |
宿州市大项目办 |
第二部分 宿州市投资促进中心2018年度部门决算表收入支出决算总表
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公开01表 |
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|
部门：市投资促进中心 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
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|
|
|
一、财政拨款收入 |
448.9 |
一、一般公共服务支出 |
465.91 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
57.1 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.59 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.13 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
22.05 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
二十一、其他支出 |
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
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|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
506 |
本年支出合计 |
529.68 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
123.15 |
年末结转和结余 |
99.48 |
|
|
总计 |
629.15 |
总计 |
629.15
|
|
收入决算表
|
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|
公开02表 |
|||
|
部门：宿州市投资促进中心 |
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|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
506 |
448.9 |
|
|
|
|
57.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
442.24 |
385.14 |
|
|
|
|
57.10 |
|
20113 |
商贸事务 |
442.24 |
385.14 |
|
|
|
|
57.10 |
|
2011301 |
行政运行 |
224.82 |
224.82 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
189.97 |
132.87 |
|
|
|
|
57.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.97 |
4.97 |
|
|
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|
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支出决算表
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公开03表 |
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金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
529.68 |
529.68 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
465.91 |
465.91 |
|
|
|
|
|||||
|
20113 |
商贸事务 |
465.91 |
465.91 |
|
|
|
|
|||||
|
2011301 |
行政运行 |
224.82 |
224.82 |
|
|
|
|
|||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
27.44 |
27.44 |
|
|
|
|
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
213.64 |
213.64 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|||||
|
20808 |
抚恤 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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|
部门：宿州市投资促进中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
448.90 |
一、一般公共服务支出 |
413.29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.59 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
11.13 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.05 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
448.90 |
本年支出合计 |
477.06 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
122.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
94.15 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
122.30 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
571.20 |
合计 |
571.20 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开05表 |
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|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
122.30 |
122.30 |
|
448.90 |
448.90 |
|
477.06 |
477.06 |
|
94.15 |
94.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.30 |
122.30 |
|
385.14 |
385.14 |
|
413.29 |
413.29 |
|
94.15 |
94.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
122.30 |
122.30 |
|
385.14 |
385．14 |
|
413.29 |
413.29 |
|
94.15 |
94.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
|
|
|
224.82 |
224.82 |
|
224.82 |
224.82 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
27.44 |
27.44 |
|
- |
27.44 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
122.30 |
122.30 |
|
132.87 |
132.87 |
|
161.02 |
161.02 |
|
94.15 |
94.15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
30.59 |
30.59 |
|
30.59 |
30.59 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
26.96 |
26.96 |
|
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
26.96 |
26.96 |
|
26.96 |
26.96 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
3.09 |
3.09 |
|
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
3.09 |
3.09 |
|
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
|
0.54 |
0.54 |
|
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
|
|
0.54 |
0.54 |
|
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
11.13 |
11.13 |
|
- |
11.13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
11.13 |
11.13 |
|
- |
11.13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
8.70 |
8.70 |
|
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
2.43 |
2.43 |
|
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
22.05 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
22.05 |
22.05 |
|
22.05 |
22.05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
17.09 |
17.09 |
|
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
4.97 |
4.97 |
|
4.97 |
4.97 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门宿州市投资促进中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
257.57 |
302 |
商品和服务支出 |
216.24 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
128.73 |
30201 |
办公费 |
7.96 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.04 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.15 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.27 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.63 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
28.95 |
30206 |
电费 |
0.14 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.97 |
30207 |
邮电费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.14 |
30209 |
物业管理费 |
8.24 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
52.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.74 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.73 |
30214 |
租赁费 |
4.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.25 |
30215 |
会议费 |
17.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.16 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
47.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.09 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
30239 |
其他交通费用 |
25.79 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
40.55 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
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|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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|
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
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|
|
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|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
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|
|
|
人员经费合计 |
260.82 |
公用经费合计 |
216.24 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：宿州市投资促进中心 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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宿州市投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 宿州市投资促进中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计629.15万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计629.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少116.22万元，下降15.59%，主要原因：厉行节约，减少开支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计506万元，其中：财政拨款收入448.90万元，占88.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.10万元，占11.28%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计529.68万元，其中：基本支出529.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计571.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计571.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少128.17万元，下降18.33%，主要原因：厉行节约，减少开支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入448.9万元，占本年收入的88.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少210.39万元，下降31.91%。主要原因：厉行节约，充分利用上年结余结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出477.06万元，占本年支出的90.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.01万元，下降17.33%。主要原因：厉行节约，减少开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出477.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.29万元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出30.59万元，占6.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.13万元，占2.33%；住房保障（类）支出22.05万元，占4.62%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.64万元，支出决算为477.06万元，完成年初预算的130.83%。决算数大于预算数的主要原因是临时支出未列入预算。其中:基本支出477.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为205.7万元，支出决算为224.82万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于预算数的主要原因是临时性招商业务工作增加。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，严格控制办公经费。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为70万元，支出决算为161.02万元，完成年初预算的230.03%，决算数大于预算数的主要原因是临时性业务工作增加。
4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资 。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资 。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（类）提租补贴（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的104.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出477.06万元，其中人员经费260.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费216.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市投资促进中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市投资促进中心机关运行经费支出216.24万元，比2017年减少23.42万元，下降9.77%，主要原因是执行中央八项规定，严格控制办公经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市投资促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市投资促进中心共有车辆0辆，公务用车已经移交至公车办，账面已核销。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）中国竞彩网2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门2018年度纳入部门预算的项目支出中没有开展项目绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评
本部门2018年度决算中没有开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
